Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2016 | 2216008636 | prípravok na umývanie stien v tuneli | ET/2016/0304 | 4500095001 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 3,099,00 |
| 11.08.2016 | 2216008637 | Servisná činnosť tunel Bôrik | ZM/2014/0273 | 4500096139 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 610,00 |
| 11.08.2016 | 2216008638 | tester akumulátorov | 4500095187 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 669,00 | |
| 11.08.2016 | 2216008640 | Pranie a žehlenie bielizne | 4500096144 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 87,50 | |
| 11.08.2016 | 2216008641 | Poplatok za prenájom zariadenia | ZM/2013/0149 | 4500096206 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o, Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31338551 | 204,55 |
| 11.08.2016 | 2216008642 | Zneškodnenie odpadu | 4500084517 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 187,80 | |
| 11.08.2016 | 2216008643 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500095696 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 92,34 |
| 11.08.2016 | 2216008644 | Dištančný diel | ZM/2015/0144 | 4500095557 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 675,00 |
| 11.08.2016 | 2216008645 | Stierka | 4500096153 | RR Unlimited s.r.o., Klariská 7, Bratislava, 811 03, SK | 35811528 | 333,75 | |
| 11.08.2016 | 2216008660 | Kanc. papier | ET/2016/0191 | 4500095865 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 434,20 |