Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2016 | 2216001021 | Motorček BOBCAT | 4500086041 | Dominik Feketík - AGROPARK, Štúrova 870/26, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 45398704 | 212,00 | |
| 12.02.2016 | 2216001022 | Upratovacie služby SSUR Zvolen-január 2016 | ZM/2014/0346 | 4500086514 | Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK | 33290300 | 380,00 |
| 12.02.2016 | 2216001025 | Zneškodnenie odpadu | ZML/381/2010 | 4500086519 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 211,55 |
| 12.02.2016 | 2216001028 | Zneškodnenie odpadu 200307 za 1/2016 | ZML/214/2010 | 4500086577 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 566,04 |
| 12.02.2016 | 2216001030 | Chemikálie | 4500086353 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 940,00 | |
| 12.02.2016 | 2216001031 | Elektroinštalačný materiál, stav. materiál | 4500086105 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 347,01 | |
| 12.02.2016 | 2216001032 | Chemikálie, mazivá | 4500086261 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 786,00 | |
| 12.02.2016 | 2216001033 | Elektroinštalačný materiál | 4500086157 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 593,59 | |
| 12.02.2016 | 2216001034 | Samsung Galaxy A5 | ZM/2014/0129 | 4500086650 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 12.02.2016 | 2216001042 | servisné práce - oprava a údržba parnej výmenníkovej stanice,SSÚR ZV | 4500085772 | ERSYS s.r.o., Skalica 51, Podbrezová, 976 81, SK | 44012161 | 122,00 |