Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2016 | 2216008404 | Čerpanie odpadovej vody | ET/2016/0049 | 4500088606 | AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK | 47424893 | 342,24 |
| 08.08.2016 | 2216008406 | Vypracovanie dokumentácie elektro | 4500093258 | Patrik Halfar - H&R, Rieka 2829, Čadca, 022 01, SK | 43224423 | 416,00 | |
| 08.08.2016 | 2216008407 | Likvidácia odpadu | ET/2016/0258 | 4500095983 | KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 131, Pusté Sady, 925 54, SK | 34100644 | 118,27 |
| 08.08.2016 | 2216008408 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500095268 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 279,85 |
| 08.08.2016 | 2216008411 | Výučba anglického jazyka | ET/2015/0757 | 4500084680 | july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 47111712 | 198,66 |
| 08.08.2016 | 2216008413 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500094691 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 445,50 |
| 08.08.2016 | 2216008414 | Zmena údajov o emitentovi | 4500095964 | Centrálny depozitár cenných papiero, Ul. 29 augusta 1/A, Bratislava, 814 80, SK | 31338976 | 165,00 | |
| 08.08.2016 | 2216008415 | Upratovanie 7/2016 | ET/2016/0106 | 4500088563 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 790,47 |
| 08.08.2016 | 2216008416 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500095239 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,540,00 |
| 08.08.2016 | 2216008417 | likvidácia odpadu | ET/2016/0258 | 4500094610 | KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 131, Pusté Sady, 925 54, SK | 34100644 | 135,92 |