Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 2226005145 | pracovné náradie | 4500270614 | MKB Plus s. r. o., Nová 4432/8, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54310270 | 209,99 | |
| 12.05.2026 | 3026000358 | Strážna služba 06/2026 | ZM/2015/0106 | 4500270907 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 36,44 |
| 12.05.2026 | 2226005146 | pracovné náradie | 4500270175 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 345,12 | |
| 12.05.2026 | 2226005147 | Ubytovanie | 4500270646 | BENATECH s.r.o., Peklina 63, Dolný Hričov, 013 41, SK | 46962867 | 480,00 | |
| 12.05.2026 | 3026000352 | Správny poplatok | 4500271063 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 50,00 | |
| 12.05.2026 | 3026000354 | Správny poplatok | 4500270878 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 12.05.2026 | 2226005156 | Náhradné diely | 4500270519 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 515,87 | |
| 12.05.2026 | 2226005157 | Ubytovanie | 4500270673 | OMS - METALAX, s. r. o., Nám. SNP 134, Sučany, 038 52, SK | 36396800 | 486,19 | |
| 12.05.2026 | 2226005158 | servis stroja BL819ST | 4500270270 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 771,19 | |
| 11.05.2026 | 2226005081 | Diesel, AD Blue | ZM/2011/0402 | 4500270710 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 631,17 |