Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2016 | 2216000804 | Servis vozidla | 4500085624 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 80,87 | |
| 08.02.2016 | 2216000805 | náhradný diel | 4500085720 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 375,20 | |
| 08.02.2016 | 2216000806 | Servis vozidla | 4500085621 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 102,40 | |
| 08.02.2016 | 2216000807 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500085553 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,290,00 |
| 08.02.2016 | 2216000812 | členské v AICES na rok 2016 HP Čuňovo | 4500085804 | Asociácia informačných centier Slov, Nám.Mieru 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31897908 | 165,00 | |
| 08.02.2016 | 2216000813 | členské v AICES na r. 2016, HP Brodské | 4500085804 | Asociácia informačných centier Slov, Nám.Mieru 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31897908 | 165,00 | |
| 08.02.2016 | 2216000815 | SSl certifikát na 2 roky | 4500085498 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 275,00 | |
| 08.02.2016 | 2216000817 | drogistický tovar | ZM/2014/0389 | 4500085794 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 148,53 |
| 08.02.2016 | 2216000818 | zneškodnenie odpadu, 1/2016 | 4500084517 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 144,35 | |
| 08.02.2016 | 2216000819 | posypová soľ SSÚD BA. SSÚD PO | ZM/2014/0234 | 4500085236 | Alfasol, s. r. o., Boženy Němcovej 8, Bratislava, 811 04, SK | 48020095 | 94,296,00 |