Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2016 | 2116000097 | Elektromontáž. práce | 4500074374 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 16,211,00 | |
| 08.02.2016 | 2116000098 | Elektromontážne práce | 4500074372 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 9,878,00 | |
| 08.02.2016 | 2116000099 | ocenenie trvalého záberu GP 5-12/2015 | OBJ/10904/2016 | ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK | 31331220 | 580,00 | |
| 08.02.2016 | 2116000100 | stanovisko v zmysle Smernice o vodách k 8a stavby Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever | OBJ/176489/2015 | Výskumný ústav, Nábr.arm.gen. L.Svobodu 5, Bratislava, 812 49, SK | 00156850 | 1,750,00 | |
| 08.02.2016 | 2116000101 | Znalecký posudok | 6325/2016 | Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK | 1029746399 | 1,075,00 | |
| 08.02.2016 | 2116000102 | Znalecký posudok | 6325/2016 | Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK | 1029746399 | 1,050,00 | |
| 08.02.2016 | 2116000110 | Dodávka a mont. oplotenia | ET/2015/0806 | 4500082346 | ARM - ZA, s. r. o., Gbeľany 6, Gbeľany, 013 02, SK | 43888798 | 36,018,40 |
| 08.02.2016 | 2116000111 | Tlač A4 F plocha | 4500086761 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 34,41 | |
| 08.02.2016 | 2216000796 | mobil - samsung galaxy a5 | ZM/2014/0129 | 4500086298 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 08.02.2016 | 2216000798 | upratovacie služby na odp. Voznica, R1 1/2016 | ET/2015/0837 | 4500084837 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,071,71 |