Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2016 | 2216000743 | Úradné meranie nápravových zaťažení a celk. hmotnosti nákl. vozidiel | ZM/2015/0294 | 4500086618 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 9,600,00 |
| 05.02.2016 | 2216000744 | OOPP | 4500085832 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 205,50 | |
| 05.02.2016 | 2216000745 | Materiál | 4500085916 | Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK | 41585941 | 239,49 | |
| 05.02.2016 | 2216000746 | Oprava vysokotlakového stroja | 4500086058 | Igor Chalupka - KOMPLET, Gándhího 5085/2, Martin, 036 01, SK | 41529618 | 813,80 | |
| 05.02.2016 | 2216000747 | Služby v oblasti ŽP | ZML/203/2010 | 4500084706 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 05.02.2016 | 2216000748 | Náhradné diely | 4500085323 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 889,92 | |
| 05.02.2016 | 2216000749 | preprava peňažnej hotovosti | ZM/2013/0458 | 4500084440;4500084442 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 90,00 |
| 05.02.2016 | 2216000751 | servisná oprava nakladača | 4500086511 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 43,50 | |
| 05.02.2016 | 2216000752 | Náhradné diely | 4500085884 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 198,50 | |
| 05.02.2016 | 2216000753 | Náhradné diely | 4500085894 | EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45502536 | 662,31 |