Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2016 | 2216000721 | nájom polyfunkčného domu v ZA 1/2016 | ZM/2012/0316 | 4500086327 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 5,569,00 |
| 04.02.2016 | 2216000722 | Náhradné diely | 4500085623 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 127,24 | |
| 04.02.2016 | 2216000723 | Upratovacie služby | ZM/2013/0136 | 4500085957 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |
| 04.02.2016 | 2216000724 | Náhradné diely | 4500085851 | CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 46741801 | 44,66 | |
| 04.02.2016 | 2216000726 | upratovacie služby SSÚD MT 1/2016 | ET/2016/0016 | 4500085701 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 142,70 |
| 04.02.2016 | 2216000727 | upratovacie služby v SSÚD BA za 1/2016 | ZM/2015/0033 | 4500086399 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 1,118,00 |
| 04.02.2016 | 2216000728 | oleje a mazivá | 4500084829 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 954,50 | |
| 04.02.2016 | 2216000729 | oleje a mazivá | 4500085649 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 526,48 | |
| 04.02.2016 | 2216000730 | betónové zvodidlo | 4500084931 | Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 611,00 | |
| 04.02.2016 | 2216000732 | stierače | 4500085644 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 141,40 |