Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2016 | 2216000584 | Vyučovanie anglického jazyka | ZM/2015/0364 | 4500083782 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 132,00 |
| 03.02.2016 | 2216000585 | Rezivo mix smrekové | 4500085291 | Viliam Belička DREVOPRODUKT, Šintava 548, Šintava, 925 51, SK | 32354649 | 126,10 | |
| 03.02.2016 | 2216000586 | ND na vozidlá | 4500085861 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 475,50 | |
| 03.02.2016 | 2216000587 | oprava ponorného kalového čerpadla | 4500084944 | SIGMA PUMPY SK, s.r.o., Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36312509 | 741,67 | |
| 03.02.2016 | 2216000588 | nápojové a stravné lístky, SSÚD TT | ZML/1039/2010 | 4500085978 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,556,20 |
| 03.02.2016 | 2216000589 | servis na úseku ochr.pred požiarmi, funkcia technika PO | ZML/223/2010 | 4500084565 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 03.02.2016 | 2216000590 | materiál | 4500085971 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 51,90 | |
| 03.02.2016 | 2216000591 | Oprava vozidla | 4500085554 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 118,47 | |
| 03.02.2016 | 2216000592 | strážna služba Svrčinovec 1/2016 | ZM/2014/0458 | 4500084708 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 2,291,52 |
| 03.02.2016 | 2216000593 | Technická kontrola | 4500082545 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 6,25 |