Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2016 | 2216000615 | Pranie | ZM/2014/0075 | 4500085845 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 167,78 |
| 03.02.2016 | 2216000616 | nápojové a stravné lístky, SSÚD BA | ZML/1039/2010 | 4500085940 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 9,240,00 |
| 03.02.2016 | 2216000617 | Identifikačná kľúčenka | 4500084915 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 90,60 | |
| 03.02.2016 | 2216000618 | Motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500085641 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,396,48 |
| 03.02.2016 | 2216000631 | Technická kontrola | 4500085713 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 40,83 | |
| 03.02.2016 | 2216000632 | Emisná kontrola | 4500085712 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 25,00 | |
| 03.02.2016 | 2216000633 | Potraviny | ZM/2014/0089 | 4500085850 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 471,05 |
| 03.02.2016 | 2216000634 | Materiál | 4500085766 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 312,78 | |
| 03.02.2016 | 2216000635 | Pranie a čistenie pracovných odevov | ET/2016/0013 | 4500085591 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 104,70 |
| 03.02.2016 | 2216000636 | Stravné lístky-Zvolen | ZML/1039/2010 | 4500086053 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,260,00 |