Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2016 | 2216006891 | nápojové a stravné lístky, Bratislava ústredie | ZML/1039/2010 | 4500093644 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 84,000,00 |
| 29.06.2016 | 2216006900 | Košeľa | 4500093917 | Rastislav Lindák - NILTEX, Budovateľská 1224/14, Sládkovičovo, 925 21, SK | 34242228 | 239,20 | |
| 29.06.2016 | 2216006908 | Chladnička | 4500094002 | ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, Bratislava, 821 04, SK | 35765038 | 92,67 | |
| 29.06.2016 | 2216006841 | Materiál - farba | 4500093529 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 89,32 | |
| 29.06.2016 | 2216006842 | Čistiaci prostriedok | 4500093363 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 168,48 | |
| 29.06.2016 | 2216006843 | Lepenie tónovanej fólie | 4500093234 | Peter Knižka EUROP-AUTOSKLO PP, Dlhé Hony 4588/01, Poprad, 058 01, SK | 46119001 | 140,00 | |
| 29.06.2016 | 2216006844 | Pozinkovanie | 4500092953 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 997,35 | |
| 29.06.2016 | 2216006845 | Prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500093788 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 90,70 |
| 29.06.2016 | 2216006846 | Pracovný odev - tričká | 4500093863 | DKF s.r.o., Pražská 4, Košice, 040 11, SK | 36590509 | 762,30 | |
| 29.06.2016 | 2216006847 | Potraviny | ZM/2015/0061 | 4500093806 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 63,12 |