Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2016 | 2216006244 | púzdro na kosačku | 4500092431 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 100,80 | |
| 13.06.2016 | 2216006246 | výmena olejov a filtrov | 4500092561 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 350,68 | |
| 13.06.2016 | 2216006248 | materiál | 4500090795 | 3Fin s. r. o., Sabinovská 151, Prešov, 080 01, SK | 44701217 | 122,00 | |
| 13.06.2016 | 2216006249 | materiál | 4500090875 | 3Fin s. r. o., Sabinovská 151, Prešov, 080 01, SK | 44701217 | 96,00 | |
| 13.06.2016 | 2216006251 | materiál | 4500090109 | 3Fin s. r. o., Sabinovská 151, Prešov, 080 01, SK | 44701217 | 335,40 | |
| 13.06.2016 | 2216006253 | upratovacie služby na odp. Dechtáre 5/2016 | ZM/2013/0172 | 4500084686 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 |
| 13.06.2016 | 2216006258 | materiál | 4500092505 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 647,65 | |
| 13.06.2016 | 2216006262 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500092506 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 431,50 |
| 13.06.2016 | 2216006265 | servisná prehliadka vozidla | 4500092820 | Ing. Alice Smejkalová - MITERAL, Ivanovické náměstí 490/3, Brno, 620 00, CZ | 10543937 | 462,00 | |
| 13.06.2016 | 2216006267 | denný monitoring médií 5/2016 | ZM/2015/0189 | 4500092534 | NEWTON Media, spol. s r. o., Palisády 56, Bratislava, 811 06, SK | 44253320 | 585,00 |