Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.07.2015 2215007663 Prekladateľské služby ZM/2014/0305 4500072805 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 20,00
24.07.2015 2215007664 Prekladateľské služby ZM/2014/0305 4500072655 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 150,00
24.07.2015 2215007665 Prekladateľské služby ZM/2014/0305 4500072250 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 3,500,00
24.07.2015 2215007645 Oprava diaľničného mosta - výkon autorského dozoru 4500070184 ISPO spol. s r.o., Slovenská 86, Prešov, 080 01, SK 17085501 1,369,23
24.07.2015 2215007647 Oprava vozidla 4500075156 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 41,60
24.07.2015 2215007648 Destilovaná voda 4500075072 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 83,16
24.07.2015 2215007649 Svorka batérie 4500075167 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 52,88
24.07.2015 2215007650 Prenájom toaletných kabín ZM/2012/0388 4500075831 TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK 36383074 8,520,00
24.07.2015 2215007651 Materiál 4500075531 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 53,44
24.07.2015 2215007652 Trubka 4500075480 Kraken Steel, s.r.o., Drevárska 2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36838683 19,50