Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
23.07.2015	2215007609	Zmena č. 00177	ZML/1241/2010	4500075725	Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK	44500734	339,434,82
23.07.2015	2215007611	kryt na svetlo		4500075257	HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK	36253308	17,86
23.07.2015	2215007612	preventívna kontrola a údržba ISD	ZM/2013/0208	4500075720	BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK	31564518	202,50
23.07.2015	2215007613	materiál		4500075438	Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK	37477544	72,07
23.07.2015	2215007614	oleje		4500075427	ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK	36637637	91,32
23.07.2015	2215007615	materiál		4500075430	Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK	43206158	80,43
23.07.2015	2215007616	STK a emisná kontrola		4500075367	Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK	34802452	41,25
23.07.2015	2215007617	oprava kanalizácie a odstránenie nátoku balastných vôd v ŠS Lipt. Ján		4500074650	EURO AQUA system, s. r. o., Liptovský Trnovec 229, Liptovský Trnovec, 031 01, SK	45986142	12,789,95
23.07.2015	2215007618	farby	ZM/2012/0237	4500075266	Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK	31411851	97,01
23.07.2015	2215007619	oprava vozidla BA774PG		4500074924	Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK	43249132	81,56

‹
1
2
...
18796
18797
18798
18799
18800
18801
18802
...
25851
25852
›