Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2015 | 2215014903 | Oprava čerpadla | 4500084171 | Belanský Ferdinand, Robotnícka 1380/13, Stupava, 900 31, SK | 32642709 | 528,80 | |
| 31.12.2015 | 2315019532 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/17969 | MCST, a.s., Vajnorska 136, Bratislava, 832 61, SK | 35779365 | 383,48 | |
| 31.12.2015 | 2215014902 | Rozbor vody | 4500083843 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 89,00 | |
| 30.12.2015 | 2215014799 | Biela technika | ET/2015/0855 | 4500084381 | Ivan Hoferica - LIMAR, Pod komínom 12728/8, Prešov, 080 01, SK | 34653490 | 564,99 |
| 30.12.2015 | 2215014841 | servis vozidla BL521JE | 4500084433 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 53,22 | |
| 30.12.2015 | 2215014842 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500084459 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 349,10 |
| 30.12.2015 | 2215014843 | Povrchová úprava garáží | 4500083872 | EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK | 43917224 | 19,275,00 | |
| 30.12.2015 | 2215014844 | Údržba budov | 4500083870 | RR Unlimited s.r.o., Klariská 7, Bratislava, 811 03, SK | 35811528 | 18,990,00 | |
| 30.12.2015 | 2215014845 | Servis stroja | 4500083370 | TTS Martin, s.r.o., Príbovce 343, Príbovce, 038 42, SK | 36394327 | 657,70 | |
| 30.12.2015 | 2215014846 | Tepovač | 4500084196 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 990,00 |