Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
22.07.2015	2215007518	oprava vozidla BA658MC		4500075365	OPRAVOVŇA K.Z. s.r.o., ul. Zoltána Kodálya 767, Galanta, 924 00, SK	36253359	926,64
22.07.2015	2215007519	kontrola a čistenie komínov	ET/2015/0404	4500075686	Jaroslav Kačmár - HasPO, Lúčna 819/15, Vranov nad Topľou, 093 01, SK	34896465	125,00
22.07.2015	2215007520	náhradné diely		4500075265	POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK	34138056	436,32
22.07.2015	2215007522	oprava a výmena oplotenia na D1	ET/2015/0302	4500074082	WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK	43902138	3,100,00
22.07.2015	2215007525	doplnenie odcudzenej dlažby	ET/2015/0315	4500074906	SIKERS SVIT, s.r.o., Hlavná 15, Svit, 059 21, SK	46730702	2,099,00
22.07.2015	2215007526	Hasiace prístroje		4500075234	SlovFire, s.r.o., Hliníky 764, Považská Bystrica, 017 01, SK	47884223	70,00
22.07.2015	2215007527	Hadice		4500074952	P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK	44399804	98,56
22.07.2015	2215007528	Smerový stĺpik	ZM/2011/0466	4500074865	SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK	31628541	3,400,00
22.07.2015	2215007529	Hasiace prístroje		4500075235	SlovFire, s.r.o., Hliníky 764, Považská Bystrica, 017 01, SK	47884223	70,00
22.07.2015	2215007530	Analýza - rozbor odpadovej vody na SSÚD2 Bratislava	ET/2015/0075	4500070526	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK	31329209	62,66

‹
1
2
...
18803
18804
18805
18806
18807
18808
18809
...
25851
25852
›