Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2015 | 2215014797 | Oprava kanalizácie | 4500083949 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 121,31 | |
| 29.12.2015 | 2215014798 | Oprava stroja | 4500084011 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 79,38 | |
| 29.12.2015 | 2215014800 | Tovar | 4500084297 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 557,49 | |
| 29.12.2015 | 2215014801 | Olej | ZM/2015/0442 | 4500083730 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 858,99 |
| 29.12.2015 | 2215014802 | Kvapalné aditívum | ZM/2015/0442 | 4500084073 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 249,50 |
| 29.12.2015 | 2215014803 | Olej | ZM/2015/0442 | 4500082845 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 1,218,70 |
| 29.12.2015 | 2215014804 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500084300 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 377,65 |
| 29.12.2015 | 2215014805 | Oprava bŕzd | 4500084299 | AUTO CAR - BB, s.r.o., Tulská 8515/8, Zvolen, 960 01, SK | 36639168 | 999,89 | |
| 29.12.2015 | 2215014806 | Servis | 4500084216 | Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK | 30455235 | 65,00 | |
| 29.12.2015 | 2215014807 | Pneumatika | ZM/2013/0058 | 4500083745 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 37,62 |