Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2015 | 2215014400 | Betónový preklad - dielec | 4500083954 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 47,25 | |
| 21.12.2015 | 2215014401 | Materiál | 4500083955 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 57,35 | |
| 21.12.2015 | 2215014402 | Materiál | 4500083990 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 125,90 | |
| 21.12.2015 | 2215014403 | Oprava opláštenia skládky soli | 4500083799 | Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp., Jilemnického 1087/1, Žarnovica, 966 81, SK | 30463050 | 12,939,13 | |
| 21.12.2015 | 2215014404 | Kontrola originality | 4500084435 | AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 46870253 | 91,67 | |
| 21.12.2015 | 2215014405 | Oprava plynového kotla | 4500079947 | FALLBO, s.r.o., Cesta k Paľovej búde 3833/25, Žilina, 010 08, SK | 36774499 | 360,00 | |
| 21.12.2015 | 2215014407 | Oprava optickej trasy | ZML/687/2010 | 4500081092 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,666,20 |
| 21.12.2015 | 2215014408 | Oprava kamery | ZML/687/2010 | 4500083243 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 473,89 |
| 21.12.2015 | 2215014409 | Oprava komunikačného kábla pre kamery | ZML/687/2010 | 4500083276 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 798,16 |
| 21.12.2015 | 2215014410 | Oprava napájacieho kábla pre kameru | ZML/687/2010 | 4500083275 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 855,69 |