Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2015 | 2215014422 | Oprava TU | ZML/687/2010 | 4500083267 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 919,18 |
| 21.12.2015 | 2215014423 | Oprava TU | ZML/687/2010 | 4500083244 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,234,48 |
| 21.12.2015 | 2215014424 | 0308 | ZML/687/2010 | 4500083236 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,964,48 |
| 21.12.2015 | 2215014425 | Kalibrácia váh | 4500080917 | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK | 37954521 | 283,50 | |
| 21.12.2015 | 2215014426 | Oprava vozidla | 4500083675 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 864,31 | |
| 21.12.2015 | 2215014427 | Materiál na údržbu | 4500084079 | Polcová F. Drogéria-Farby-Laky, Kultovská I/113, Nová Baňa, 968 01, SK | 33997446 | 212,25 | |
| 21.12.2015 | 2215014428 | Hadica, spojka, svetlo | 4500083846 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 186,42 | |
| 21.12.2015 | 2215014438 | Zaškolenie a overenie vedomostí | 4500083797 | Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK | 41152972 | 360,00 | |
| 21.12.2015 | 2215014439 | Základná odborná príprava | 4500082510 | Školiace stredisko MK -, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK | 33215171 | 640,00 | |
| 21.12.2015 | 2215014440 | Klapka spätná | 4500083203 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 97,31 |