Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2015 | 2215014451 | Súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500083154 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,944,00 |
| 21.12.2015 | 2215014453 | Zmes do ostrekovačov | ET/2015/0840 | 4500083394 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,225,00 |
| 21.12.2015 | 2215014454 | Projektová dokumentácia | ZM/2015/0124 | 4500077259 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,795,50 |
| 21.12.2015 | 2215014455 | Súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500083464 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 675,00 |
| 21.12.2015 | 2215014456 | Projekt skutočného vyhotovenia po aktualizácií TDZ | 4500064991 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 990,00 | |
| 21.12.2015 | 2215014457 | Materiál | 4500083937 | Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult, Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 90,67 | |
| 21.12.2015 | 2215014458 | Oprava vysokotlakového stroja | 4500083832 | Igor Chalupka - KOMPLET, Gándhího 5085/2, Martin, 036 01, SK | 41529618 | 407,28 | |
| 21.12.2015 | 2215014459 | Betón | 4500083897 | TATRY - BETÓN, s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 46688005 | 58,80 | |
| 21.12.2015 | 2215014460 | Betón | 4500083213 | TATRY - BETÓN, s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 46688005 | 349,22 | |
| 21.12.2015 | 2215014461 | Pranie a žehlenie prádla | 4500081201 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 155,07 |