Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2015 | 2215014381 | material | 4500082661 | COMPLET SK, spol. s.r.o., Pasienková 9D, Bratislava, 821 06, SK | 36731901 | 118,00 | |
| 21.12.2015 | 2215014382 | ostatné služby | 4500084229 | COMPLET SK, spol. s.r.o., Pasienková 9D, Bratislava, 821 06, SK | 36731901 | 5,00 | |
| 21.12.2015 | 2215014383 | samsung galaxy S6 | ZM/2014/0129 | 4500084188 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 21.12.2015 | 2215014384 | servisné úkony 12/2015 | ZM/2014/0505 | 4500084209 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 500,00 |
| 21.12.2015 | 2215014385 | čistenie neverejných toaliet AB Čuňovo | 4500083865 | Arios, s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 05, SK | 35934999 | 90,00 | |
| 21.12.2015 | 2215014386 | elektoinštalačný materiál | 4500084016 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 997,90 | |
| 21.12.2015 | 2215014387 | kontrola systému EPS, Polianky | ET/2015/0069 | 4500070637 | PROCONTROL - SK, s.r.o., Dolná Trnovská 7/17, Žilina, 010 01, SK | 47569301 | 120,00 |
| 21.12.2015 | 2215014388 | poster tabuľa | ET/2015/0513 | 4500083497 | DOLIS s.r.o., Grösslingova 45, Bratislava, 811 09, SK | 35698586 | 69,10 |
| 21.12.2015 | 2215014389 | materiál | 4500084405 | REIN 3 s.r.o., Líščie Nivy 6, Bratislava, 821 08, SK | 35778971 | 135,00 | |
| 21.12.2015 | 2215014390 | letáky v EN a SK | ET/2015/0513 | 4500083284 | DOLIS s.r.o., Grösslingova 45, Bratislava, 811 09, SK | 35698586 | 640,70 |