Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2015 | 2215014288 | Stojan | ZM/2014/0289 | 4500082216 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 4,38 |
| 18.12.2015 | 2215014289 | USB disk | 4500081877 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 28,38 | |
| 18.12.2015 | 2215014290 | Servis vozidla | 4500083988 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 662,00 | |
| 18.12.2015 | 2215014238 | zabezp.implement.a prevádzky syst.platieb mýta paliv.kartami, 10/2015 | ZM/2014/0461 | 4500084402 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 833,095,62 |
| 18.12.2015 | 2215014239 | prevádzka systému platby mýta palivovými kartami, 11/2015 | ZM/2014/0461 | 4500084403 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 795,037,85 |
| 18.12.2015 | 2215014252 | nápojové a stravné lístky, IO BB | ZML/1039/2010 | 4500083781 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,520,00 |
| 18.12.2015 | 2215014254 | nápojové a stravné lístky, IO Prešov | ZML/1039/2010 | 4500083715 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 361,20 |
| 18.12.2015 | 2115002038 | MPV | 155061/2015 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 900,00 | |
| 18.12.2015 | 2115002039 | mpv | obj/29207/2015 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 900,00 | |
| 18.12.2015 | 2215014274 | Pracovné odevy | ET/2015/0839 | 4500083042 | Protech,s.r.o., Krupinská cesta 2, Zvolen, 960 01, SK | 36057231 | 1,998,99 |