Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2016 | 2216006123 | upratovacie služby v SSÚR ZV za 5/2016 | ZM/2014/0346 | 4500092694 | Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK | 33290300 | 380,00 |
| 09.06.2016 | 2216006124 | rošt pozinkovaný zváraný | 4500092535 | BAPO DETVA s.r.o., Stožok 314, Stožok, 962 12, SK | 44012985 | 118,00 | |
| 09.06.2016 | 2216006131 | AD Blue | ZM/2015/0442 | 4500092378 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 98,50 |
| 09.06.2016 | 2216006132 | Materiál | 4500091858 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 524,19 | |
| 09.06.2016 | 2216006133 | Mesačný servis PS tunel Horelica | ZM/2015/0263 | 4500091783 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 636,35 |
| 09.06.2016 | 2216006134 | Služby za 5/2016, prevádzka systému platieb mýta palivovými kartami | ZM/2014/0461 | 4500093029 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 837,563,11 |
| 09.06.2016 | 2216006135 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500091576 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 23,200,10 |
| 09.06.2016 | 2216006136 | prevádzka informačných systémov 5/2016 | ZM/2014/0141 | 4500092795 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 210,000,00 |
| 09.06.2016 | 2216006137 | oprava vozidla BL944CR | 4500092189 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 265,60 | |
| 09.06.2016 | 2216006138 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500091296 | SIGNUM s.r.o., Levočská 37, Poprad, 058 01, SK | 36465291 | 918,00 |