Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2015 | 2215014313 | oprava a údržba výťahu v sklade SSÚD Prešov | 4500083604 | SERVISKOMFORT s.r.o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 39,30 | |
| 18.12.2015 | 2215014315 | stožiar oceľový | 4500083800 | HORUP INTERNATIONAL, s.r.o., Lomnická 1500, Vranov nad Topľou, 093 03, SK | 46314547 | 410,00 | |
| 18.12.2015 | 2215014318 | zneškodnenie odpadu | 4500084344 | Spoločnosť Pohronie a.s., Lieskovská cesta 15, Lieskovec, 962 54, SK | 36004472 | 151,54 | |
| 18.12.2015 | 2215014324 | Oprava a údržba zariadenia | 4500082979 | Jozef Baraniak-JOFI, ČSA 27, Hlohovec, 920 01, SK | 34307672 | 538,00 | |
| 18.12.2015 | 2215014325 | spotreba vody na čerp.staniciach | 4500084078 | ACORD s.r.o., Údernícka 11, Bratislava, 851 01, SK | 35825952 | 39,90 | |
| 18.12.2015 | 2215014326 | Oprava a údržba vozidla | 4500083779 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 533,53 | |
| 18.12.2015 | 2215014327 | údržba CSS na D1 Svinia - Prešov západ | ZML/510/2010 | 4500084416 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 01, SK | 31696945 | 93,78 |
| 18.12.2015 | 2215014328 | Oprava a údržba vozidla | 4500083780 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 993,90 | |
| 18.12.2015 | 2215014329 | ročná servisná prehliadka a údržba kompresora vzduchu | 4500083369 | doem, s.r.o., Komenského 31, Žilina, 010 01, SK | 36395480 | 217,16 | |
| 18.12.2015 | 2215014330 | Oprava a údržba vozidla | 4500084112 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 355,00 |