Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.07.2015 2115000875 Zmluva o dielo D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Hrboltová, MPV ZML/1150/2010 emPulse, Revolučná 10, Žilina, 010 01, SK 44763247 373,95
07.07.2015 2115000876 cestár 77057/2015 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 5,197,50
07.07.2015 2115000877 geotechnik SD pre tunel 67332/2015 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 28,470,00
07.07.2015 2115000878 geotechnik SD pre tunel 84259/2015 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 28,470,00
07.07.2015 5015000392 Pripojovací poplatok 4500075084 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36361518 620,71
07.07.2015 2215006899 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500074433 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 25,50
07.07.2015 2215006900 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500074638 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 15,982,88
07.07.2015 2215006947 Pohonné hmoty ZM/2011/0396 4500074348 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 11,473,74
07.07.2015 2215006948 Pohonné hmoty ZM/2011/0396 4500074231 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 13,427,79
07.07.2015 2115000864 ocenenie vecných bremien k.ú. Skalité OBJ/95283/2015 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 1,204,00