Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2016 | 2216006051 | Prírodné hutné kamenivo | 4500092679 | BEMAT, spol. s r.o., Dlhé Lúky 3, Hrnčiarovce nad Parnou, 917 04, SK | 36240613 | 457,98 | |
| 08.06.2016 | 2216006052 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500092779 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,32 |
| 08.06.2016 | 2216006053 | Farba | ZM/2012/0237 | 4500091774 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 596,70 |
| 08.06.2016 | 2216006054 | Čistiace potreby | 4500092544 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 399,87 | |
| 08.06.2016 | 2216006055 | Materiál na údržbu | ZM/2012/0237 | 4500091766 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 811,80 |
| 08.06.2016 | 2216006056 | ND svahovej kosačky | ET/2016/0160 | 4500090914 | Jaroslav Vašulín, Hlina 67, Ivančice, 664 91, CZ | 75271834 | 2,130,00 |
| 08.06.2016 | 2216006057 | Samsung Galaxy A3 | ZM/2014/0129 | 4500092744 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,66 |
| 08.06.2016 | 2216006058 | Pracovné pomôcky | 4500091972 | ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK | 36368075 | 200,00 | |
| 08.06.2016 | 2216006059 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500092759 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,30 |
| 08.06.2016 | 2216006060 | Vizitky NDS | 4500092583 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 10,00 |