Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2016 | 2316008613 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12222 | Sobotková Viera, Jaseňová 3217/17, Žilina-Solinky, 010 07, SK | 5557167330 | 17,45 | |
| 08.06.2016 | 2316008615 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12223 | Michnová Želmíra, J.Š. Šikuru 4761/13, Martin - Priekopa, 036 08, SK | 5552046962 | 121,72 | |
| 08.06.2016 | 2316008633 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12224 | Lauko Ján, Mládeže 83, Lipovec, 038 61, SK | 5903276467 | 3,583,58 | |
| 08.06.2016 | 2316008635 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12225 | Kopas Peter, Bystrička 261, Bystrička, 038 04, SK | 7709027909 | 694,80 | |
| 08.06.2016 | 2316008636 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12226 | Krusch Ernest, Devínska 4507/31, Martin, 036 01, SK | 5404252271 | 180,00 | |
| 08.06.2016 | 2316008637 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12228 | Marček Vladimír, Priehradná 22, Martin-Priekopa, 036 08, SK | 380927760 | 367,92 | |
| 08.06.2016 | 2316008640 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12230 | Sitárová Agnesa, Továrenská 214/20, Vlkanová, 976 31, SK | 4759040000 | 11,88 | |
| 08.06.2016 | 2316008642 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12231 | Sitár Stanislav, Vlkanová 147, Vlkanová, 976 31, SK | 460103138 | 11,88 | |
| 08.06.2016 | 2116000701 | Zmluva o dielo - Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné, stavebné práce | ZM/2016/0167 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 497,736,20 | |
| 08.06.2016 | 2316010986 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/15083 | Urblík Vladimír, Š. Moyzesa 55/18, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 7004198410 | 7,975,96 |