Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.07.2015 2215006851 Náhradné diely 4500074358 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 41,69
06.07.2015 2215006852 Náhradné diely 4500074422 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 94,60
06.07.2015 2215006853 Oprava hydraulického zdviháka 4500074362 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 195,70
06.07.2015 2215006854 Oprava svahovej kosačky 4500074423 Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK 11906022 190,75
06.07.2015 2215006855 Oprava vozidla 4500074153 František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK 30959748 735,78
06.07.2015 2215006856 prezutie vozidiel 4500074340 Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 36311758 80,11
06.07.2015 2215006857 výkon technika PO a BOZP, 6/2015 ZML/422/2010 4500073839 Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK 17746205 122,81
06.07.2015 2215006858 Strážna služba ZML/685/2010 4500074379 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,880,00
06.07.2015 2215006859 strážna služba - Domkárska BA, 6/2015 ZML/851/2010 4500074590 AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK 35802472 3,470,40
06.07.2015 2215006861 materiál ET/2015/0260 4500073683 KP, s.r.o., Kragujevská 398, Žilina, 010 01, SK 36402516 1,300,00