Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2015 | 2215014118 | Oprava vozidla | 4500082750 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 350,40 | |
| 15.12.2015 | 2215014119 | STK | 4500082247 | JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK | 22824804 | 16,67 | |
| 15.12.2015 | 2215014120 | materiál | 4500082825 | AL-KO Technology CZ s.r.o., Razov 1217, Vizovice, 763 12, CZ | 04020472 | 122,81 | |
| 15.12.2015 | 2215014122 | oprava osvetlenia na SSÚD TT | 4500083649 | RYNOMONT s.r.o., SNP 24/998, Galanta, 924 01, SK | 44447205 | 970,00 | |
| 15.12.2015 | 2215014123 | Deratizácia SSUD4 | 4500083169 | Peter Beták – ASANA, Kubranská 269, Trenčín, 911 01, SK | 34268855 | 329,00 | |
| 15.12.2015 | 2215014124 | odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení - Trnava | 4500080151 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 999,00 | |
| 15.12.2015 | 2215014125 | Upratovacie služby | ET/2015/0370 | 4500075203 | TOPPRO s.r.o., Liesková 20, Košice, 040 01, SK | 44325851 | 2,594,40 |
| 15.12.2015 | 2215014126 | Školenie pracovníkov | 4500081273 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 108,33 | |
| 15.12.2015 | 2215014129 | Obuv, odev | ZM/2012/0263 | 4500082712 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 79,07 |
| 15.12.2015 | 2215014131 | Výmena projekčnej lampy | ZML/687/2010 | 4500082301 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,280,28 |