Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.07.2015 2215006739 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500074365 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 615,86
03.07.2015 2215006747 Pohonné hmoty ZM/2011/0396 4500074156 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 9,665,77
03.07.2015 2215006748 Náhradné diely 4500074277 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 70,97
03.07.2015 2215006750 Tlmočnícke služby ZM/2015/0080 4500073875 FUDU s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK 36359459 72,00
03.07.2015 2215006752 Odborné prehliadky, revízie požiarnych uzáverov 4500073152 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 95,00
03.07.2015 2215006753 nápojové lístky, SSÚD LM ZML/1039/2010 4500074282 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 64,40
03.07.2015 2215006754 Strážna služba - tunel Branisko ZML/1268/2010 4500074255 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK 36462764 2,124,00
03.07.2015 2215006755 nápojové a stravné lístky, SSÚD MT ZML/1039/2010 4500074427 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 1,949,40
03.07.2015 2215006756 Upratovanie ZM/2015/0149 4500075027 Arios, s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 05, SK 35934999 2,089,00
03.07.2015 2215006757 nápojové a stravné lístky, SSÚD PB ZML/1039/2010 4500074242 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,077,40