Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2016 | 2316008348 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/11989 | Bartošová Oľga, Tatranská 440/2, Štrba, 059 38, SK | 6057196508 | 11,68 | |
| 07.06.2016 | 2316008349 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/11990 | Bartošová Zlata, Červenej armády 1061/23, Turany, 038 53, SK | 6962149073 | 1,38 | |
| 07.06.2016 | 2316008351 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/11992 | Bega Štefan, Liptovská 519/23, Šuňava-Vyšná Šuňava, 059 39, SK | 5807066881 | 7,63 | |
| 07.06.2016 | 2316008354 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/11996 | Petrenková Lenka, Bilíkova 1869/22, Bratislava, 841 01, SK | 7455229111 | 1,99 | |
| 07.06.2016 | 2316008355 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/11998 | Bobáková Mária, Družstevná 267/10, Štrba, 059 38, SK | 235322805 | 2,31 | |
| 07.06.2016 | 2316008357 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12000 | Bodnárová Anna, Uherova 2910/11, Poprad, 058 01, SK | 6159296275 | 11,49 | |
| 07.06.2016 | 2316008359 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12001 | Bottka Ľubomír, Moyzesova 819/107, Považská Bystrica, 017 01, SK | 520601410 | 10,79 | |
| 07.06.2016 | 2316008361 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12003 | Brutvanová Anna, Tomášiková 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 5454032397 | 4,06 | |
| 07.06.2016 | 2316008362 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12004 | Brúzik Pavel, Družstevná 261/4, Štrba, 059 38, SK | 5712226377 | 10,40 | |
| 07.06.2016 | 2316008363 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12006 | Brúzik Ján, Družstevná 261/4, Štrba, 059 38, SK | 6207126101 | 1,40 |