Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2015 | 2215013986 | Oprava a údržba vozidla | 4500081754 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 509,12 | |
| 14.12.2015 | 2215013987 | Likvidácia odpadu | ET/2015/0054 | 4500070533 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 66,67 |
| 14.12.2015 | 2215013988 | Oprava vozidla | 4500083051 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 811,08 | |
| 14.12.2015 | 2215013989 | Oprava a údržba vozidla | 4500083050 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,108,18 | |
| 14.12.2015 | 2215013990 | Údržba R4 | ZML/37/2010 | 4500083506 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 3,046,94 |
| 14.12.2015 | 2215013991 | Zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500083429 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 184,59 |
| 14.12.2015 | 2215013992 | Kontrola hasiacich prístrojov | 4500082997 | KRIŠKO s.r.o., Kanašská 243/6, Fintice, 082 16, SK | 44496362 | 330,82 | |
| 14.12.2015 | 2215013994 | Vianočné ozdoby | 4500083181 | Oskár Straka - DEKORAN, Fraňa Kráľa 883/3, Žarnovica, 966 81, SK | 40535941 | 179,17 | |
| 14.12.2015 | 2215013999 | Čistenie prac. odevov | 4500082937 | Ľubomíra Kováčová - Rýchločistiareň, SNP 108, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 33326592 | 163,51 | |
| 14.12.2015 | 2215014000 | Materiál | 4500082467 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 56,96 |