Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2016 | 2216005922 | Potraviny | ZM/2014/0089 | 4500092511 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 318,77 |
| 06.06.2016 | 2216005923 | Oprava vozidla | 4500092440 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 609,30 | |
| 06.06.2016 | 2216005925 | Potraviny | ZM/2014/0089 | 4500092519 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 1,096,84 |
| 06.06.2016 | 2216005926 | Pracovný odev | ET/2016/0175 | 4500091318 | ACAPO, s.r.o., Sasinková 593/1, Žilina, 010 01, SK | 36414123 | 1,796,00 |
| 06.06.2016 | 2216005927 | ND na vozidlá | 4500092276 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 462,91 | |
| 06.06.2016 | 2216005928 | Materiál na opravu závad | 4500092220 | ELEKTRO-MOUB s.r.o., Hviezdoslavova 2077, Čadca, 022 01, SK | 45647674 | 64,25 | |
| 06.06.2016 | 2216005929 | Oprava a údržba vozidiel BL031EC | 4500091957 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 185,31 | |
| 06.06.2016 | 2216005931 | Strážna služba NDS Petrovany za máj 2016 | ZML/1486/2010 | 4500092847 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,916,48 |
| 06.06.2016 | 2216005933 | Strážna služba NDS Pov. Bystrica za máj 2016 | ZML/682/2010 | 4500092654 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,976,00 |
| 06.06.2016 | 2216005935 | Technický servis, údržba a opravy na meteozariadeniach Boschung Mecatronic za máj 2016 | ZM/2013/0474 | 4500093001 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 47,555,00 |