Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2015 | 2215014063 | Sociálne náklady | 4500082271 | Mestská krytá plaváreň, s.r.o., Vysokoškolákov 1765/8, Žilina, 010 08, SK | 46931317 | 46,67 | |
| 14.12.2015 | 2215014067 | výmena poklopov káblových šachiet tunela Branisko | 4500076704 | TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava, 811 02, SK | 44266111 | 4,450,00 | |
| 14.12.2015 | 2215014068 | Jakl | 4500083192 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 99,16 | |
| 14.12.2015 | 2215014069 | servis wc toi toi | ZM/2012/0388 | 4500084451 | TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 480,00 |
| 14.12.2015 | 2215014071 | materiál | 4500083183 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 880,50 | |
| 14.12.2015 | 2215014072 | geodetické meranie | 4500076629 | Slovenská technická univerzita, Radlinského 11, Bratislava, 813 68, SK | 397687 | 17,650,00 | |
| 14.12.2015 | 2215014074 | info tabuľa k dverám | 4500082049 | Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK | 35736534 | 72,09 | |
| 14.12.2015 | 2215014075 | čistenie a kontrola komínov SSÚD TN | 4500080877 | Miroslav Daniel-KOMINS, Drietoma 16, Drietoma, 913 03, SK | 11978937 | 50,00 | |
| 14.12.2015 | 2215014076 | Oprava D1 | 4500077027 | SIKERS SVIT, s.r.o., Hlavná 15, Svit, 059 21, SK | 46730702 | 3,178,47 | |
| 14.12.2015 | 2215014077 | servis ISD D1 Sverepec - Vrtižer, Vrtižer - H.Podhr. a D3 Hrič.Podhr. - Žilina (Strážov) | ZM/2013/0462 | 4500084186 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,534,92 |