Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2015 | 2215013905 | Ostatné služby | 4500083135 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 227,14 | |
| 11.12.2015 | 2215013907 | Prenájom rohoží za nov. 2015 | ZM/2013/0032 | 4500083379 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 11.12.2015 | 2215013908 | Stavebný, hut. materiál | 4500083381 | NEKA TRADE,spol.s.r.o., Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 46122729 | 518,67 | |
| 11.12.2015 | 2215013910 | stavebné práce | 4500068404 | TRIS, spol. s r.o., Opatovská Cesta 4, Košice, 040 01, SK | 36202771 | 2,996,00 | |
| 11.12.2015 | 2215013911 | Oprava motora | 4500082082 | BSP Truck Servis a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47526149 | 9,600,00 | |
| 11.12.2015 | 2215013912 | oprava skrine merača rýchlosti D1 Piešťany - Sverepec | ZML/1035/2010 | 4500080305 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 3,245,30 |
| 11.12.2015 | 2215013913 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500083372 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 880,00 | |
| 11.12.2015 | 2215013914 | oprava kamier | ZML/1035/2010 | 4500080306 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 2,351,00 |
| 11.12.2015 | 2215013915 | Stav. práce - Vyspravenie, penetrácia, maľba | 4500079554 | Ivan Homola, Partizánska ulica 709/140B, Selce, 976 11, SK | 33899606 | 311,65 | |
| 11.12.2015 | 2215013916 | oprava kamery | ZML/1035/2010 | 4500080069 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,989,00 |