Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.06.2015 2215005996 Kliešte na odpad 4500072766 LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40, Snina, 069 01, SK 46557695 97,50
15.06.2015 2215005997 Materiál 4500072889 IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK 36340073 88,04
15.06.2015 2215005998 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500073265 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 71,88
15.06.2015 2215006033 škodová udalosť - oprava vozidla BA294VB 4500072381 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 445,16
15.06.2015 2315007874 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30803/ZoVB-010/2013/Sokolany/0896/SO504-00G3DW Kongregácia milosrdných sestier, Ružová 4, Trnava, 917 02, SK 00587117 101,37
15.06.2015 2315007885 prenájom pozemkov 0603/NZ7/2010/Žiar nad Hronom/1192/Geoplán Urbárske a pasienkové pozemkové, A. Štefanku 1/7, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 42304598 281,23
15.06.2015 2215005999 Vykonanie STK, EK 4500071693 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 57,50
15.06.2015 2215006000 Fotoaparát s príslušenstvom 4500073187 Ing. František Danko - Foto Man, Hlavná 106, Košice-Staré Mesto, 040 01, SK 30654823 73,17
15.06.2015 2215006001 Materiál 4500072785 Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o., Zimná 405/6, Spišská Belá, 059 01, SK 44204451 75,70
15.06.2015 2215006002 Náterové hmoty 4500072757 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 44,01