Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2015 | 2215013789 | oprava vozidla BA902XO | 4500081839 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 529,85 | |
| 09.12.2015 | 2215013791 | nahodenie spadnutých lán | 4500082663 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 56,40 | |
| 09.12.2015 | 2215013794 | servisná činnosť tunela Bôrik | ZM/2014/0273 | 4500083906 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 762,50 |
| 09.12.2015 | 2215013797 | Led svetlá | 4500082426 | LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK | 44070152 | 934,44 | |
| 09.12.2015 | 2215013799 | bezpečnostná služba SSÚR KE, 11/2015 | ZM/2014/0527 | 4500081801 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,008,80 |
| 09.12.2015 | 2215013801 | permanentky 10 vstupov + čip.karta | 4500082323 | Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov 4, Košice, 040 01, SK | 42319374 | 55,40 | |
| 09.12.2015 | 2215013823 | Chemikálie, materiál, farby | 4500083058 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 931,00 | |
| 09.12.2015 | 2215013826 | autobatérie | ZM/2012/0010 | 4500083158 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 1,130,00 |
| 09.12.2015 | 2215013827 | profilaktická kontrola vozidiel | 4500082635 | Mgr. Zuzana Blusková - B4 Servis, Kostolište 124, Kostolište, 900 62, SK | 46102809 | 950,00 | |
| 09.12.2015 | 2215013828 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 4500082832 | Anton Sakaláš SAHAS, Štúrova 2492 - 157, Malacky, 901 01, SK | 32630115 | 460,00 |