Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2015 | 2215013751 | Potraviny | ZM/2015/0103 | 4500083085 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 62,71 |
| 08.12.2015 | 2215013753 | Pranie | ZM/2014/0075 | 4500083081 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 120,06 |
| 08.12.2015 | 2215013754 | Potraviny | ZM/2014/0089 | 4500083079 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 329,77 |
| 08.12.2015 | 2215013761 | Satelit Štandard 12.2015 | 4500083076 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 | |
| 08.12.2015 | 2215013764 | Úradné meranie nápravových zaťažení a hmot. nákl. vozidiel | ZM/2015/0294 | 4500083925 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 11,600,00 |
| 08.12.2015 | 2215013766 | Realizácia vodorovného dopravného značenia | ZM/2011/0476 | 4500075206 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 377,729,00 |
| 08.12.2015 | 2215013772 | Pranie | ET/2015/0103 | 4500083874 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 122,31 |
| 08.12.2015 | 2215013774 | Železobetónový poklop s úchopom | 4500083001 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 750,00 | |
| 08.12.2015 | 2215013780 | Služby nezávislého znalca 10/2015 | ZML/1054/2010 | 4500083858 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 202,202,37 |
| 08.12.2015 | 2215013781 | oprava technolog.vybavenia retenčnej nádrže RN304 Beckov | 4500081226 | ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK | 35732008 | 9,198,60 |