Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2015 | 2215013526 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500083690 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 1,155,79 |
| 03.12.2015 | 2215013721 | Servis automobilu | 4500083048 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 896,00 | |
| 03.12.2015 | 2215013723 | Oprava bezpečnostného zariadenia | ZM/2015/0091 | 4500081998 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 12,307,00 |
| 03.12.2015 | 2215013724 | Oprava bezpečnostného zariadenia | ZM/2015/0091 | 4500081804 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 9,787,00 |
| 03.12.2015 | 2315017948 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/22678 | AZEX s.r.o., Janova Lehota 274, Janova Lehota, 966 24, SK | 34147667 | 36,55 | |
| 03.12.2015 | 2315017950 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/22286 | STATON, s.r.o., Sadová 1148, Turany, 038 53, SK | 36379221 | 387,40 | |
| 03.12.2015 | 2315017953 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30703/VB/34/2015/Čierne/1019/807-71/MacEv | Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK | 00313980 | 83,22 | |
| 03.12.2015 | 2315017957 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/22679 | Mesto Žiar nad Hronom, Š.Moysesa 46, Žiar nad Hronom, 965 19, SK | 00321125 | 39,56 | |
| 03.12.2015 | 2215013338 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/377/2010 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 952,50 | |
| 03.12.2015 | 5015000529 | Predplatné časopisu TUNEL | 4500083348 | Česká tunelářská asociace, Dělnická 12, Praha 7, 170 04, CZ | 49629972 | 1,800,00 |