Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.06.2015 2215005430 akumulátor 12V 4500072558 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 98,00
03.06.2015 2215005431 Stravné lístky - Sučany ZML/1039/2010 4500072998 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 865,20
03.06.2015 2215005432 Stravné lístky Čadca ZML/1039/2010 4500072732 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,090,00
03.06.2015 2215005433 Stravné lístky - Nová Baňa ZML/1039/2010 4500072666 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,620,00
03.06.2015 2215005434 oprava a odstránenie nedostatkov na elektr.zariadeniach SSÚR KE 4500071893 Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK 10695354 100,00
03.06.2015 2215005435 Stravné lístky - Lipt. Mikuláš ZML/1039/2010 4500072667 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,779,60
03.06.2015 2215005436 Stravné lístky - Domkárska BA ZML/1039/2010 4500072662 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,660,00
03.06.2015 2215005437 asanačné práce, máj 2015 4500071817 VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK 36726095 1,831,78
03.06.2015 2215005439 oprava a údržba budov na stredisku SSÚR KE a chate Štós v r. 2015 4500068240 GEOVRT, s.r.o., Štúrova 27, Košice, 040 01, SK 36201511 1,206,90
03.06.2015 2215005440 oprava a údržba budov na stredisku SSÚR KE v r.2015 4500068240 GEOVRT, s.r.o., Štúrova 27, Košice, 040 01, SK 36201511 2,614,11