Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2016 | 2216005896 | Technik BP a PO za 5/2016 | ZML/395/2010 | 4500084705 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 06.06.2016 | 2216005899 | Preventívna prehliadka na SSÚD Lipt. Mikuláš | ZML/208/2010 | 4500091439 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 362,24 |
| 06.06.2016 | 2216005900 | Oprava zákrytového vozíka BA664YV | 4500092339 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 541,43 | |
| 06.06.2016 | 2216005921 | Úradné meranie nápravových zaťažení za máj 2016 | ZM/2015/0294 | 4500093012 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 14,600,00 |
| 06.06.2016 | 2216005922 | Potraviny | ZM/2014/0089 | 4500092511 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 318,77 |
| 06.06.2016 | 2216005923 | Oprava vozidla | 4500092440 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 609,30 | |
| 06.06.2016 | 2216005925 | Potraviny | ZM/2014/0089 | 4500092519 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 1,096,84 |
| 06.06.2016 | 2216005926 | Pracovný odev | ET/2016/0175 | 4500091318 | ACAPO, s.r.o., Sasinková 593/1, Žilina, 010 01, SK | 36414123 | 1,796,00 |
| 06.06.2016 | 2216005927 | ND na vozidlá | 4500092276 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 462,91 | |
| 06.06.2016 | 2216005928 | Materiál na opravu závad | 4500092220 | ELEKTRO-MOUB s.r.o., Hviezdoslavova 2077, Čadca, 022 01, SK | 45647674 | 64,25 |