Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2016 | 2316008138 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/11606 | Garaj Rudolf, Nám.Matice sloven. 404/15, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 431001149 | 25,39 | |
| 06.06.2016 | 2316008240 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/11367 | Varga Július, Veľká Paka 379, Veľká Paka, 930 51, SK | 6109286128 | 9,486,26 | |
| 06.06.2016 | 2316008246 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/11361 | Brúderová Mária, Krásnohorská 3029/3, Bratislava, 851 07, SK | 515805239 | 62,094,79 | |
| 06.06.2016 | 2316008255 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/11878 | Michalko Milan, Štepánkovická 759/30, Štrba, 059 38, SK | 6103146401 | 1,51 | |
| 06.06.2016 | 2216006019 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500090981 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 750,00 |
| 06.06.2016 | 2216006020 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500091558 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,127,50 |
| 06.06.2016 | 2216006021 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500091626 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 314,00 |
| 06.06.2016 | 2216006022 | výkon technika PO a BOZP 5/2016 | ZML/422/2010 | 4500091149 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 06.06.2016 | 2216006023 | oprava vozidla BA392XR | 4500091717 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 2,722,00 | |
| 06.06.2016 | 2216006024 | elektroinštalačný materiál | 4500091883 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 295,07 |