Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2015 | 2215013339 | Materiál | 4500082795 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 175,59 | |
| 02.12.2015 | 2215013340 | Elektromateriál | 4500082786 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 134,27 | |
| 02.12.2015 | 2215013341 | Metrologické overenie výdajného stojana | ZML/341/2010 | 4500082358 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 290,00 |
| 02.12.2015 | 2215013342 | Matice, podložky | 4500082195 | Marian Šupa, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 336,67 | |
| 02.12.2015 | 2215013343 | Oprava ovládacieho panela | 4500082058 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 577,58 | |
| 02.12.2015 | 2215013344 | Pneuservisné práce | 4500082789 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 248,97 | |
| 02.12.2015 | 2215013357 | Žiarovka, odpojovač | 4500082517 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 99,91 | |
| 02.12.2015 | 2215013358 | Spojkový valec | 4500082518 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 54,17 | |
| 02.12.2015 | 2215013360 | Materiál | 4500082855 | VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK | 36574791 | 129,73 | |
| 02.12.2015 | 2215013361 | pranie a čistenie | ET/2015/0083 | 4500083302 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, Nitra, 949 01, SK | 31438890 | 55,37 |