Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2015 | 2215013095 | Pranie a žehlenie prádla pre SSÚD 41590 Mengusovce | 4500079179 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 88,05 | |
| 27.11.2015 | 2215013096 | Oprava odvodňovacích žľabov | 4500080545 | GAMAL-Trading, spol. s r.o., Damborského 28, Bratislava, 841 01, SK | 31376568 | 10,267,42 | |
| 27.11.2015 | 2215013097 | Oprava vozidla Fiat Ducato BA546XG | 4500082134 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 540,00 | |
| 27.11.2015 | 2215013098 | Kanvica | 4500082601 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 108,29 | |
| 27.11.2015 | 2215013099 | Oprava vozidla Fiat Ducato BA546XG | 4500082133 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 808,00 | |
| 27.11.2015 | 2215013100 | Jokel | 4500082088 | FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina, 011 45, SK | 36401137 | 118,05 | |
| 27.11.2015 | 2215013101 | Olej | ZM/2015/0442 | 4500081538 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 1,822,91 |
| 27.11.2015 | 2215013102 | Spojovací materiál | 4500082234 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 19,17 | |
| 27.11.2015 | 2215013103 | Olej | ZM/2015/0442 | 4500081651 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 380,40 |
| 27.11.2015 | 2215013104 | Mazivo | ZM/2015/0442 | 4500081080 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 458,97 |