Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2015 | 2215013131 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500081652 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 319,24 |
| 27.11.2015 | 2215013132 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500082551 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 754,54 | |
| 27.11.2015 | 2215013134 | Materiál | 4500082167 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 341,00 | |
| 27.11.2015 | 2215013147 | Oprava prerušovača smeroviek | 4500082368 | Milan Kristel, Liptovský Peter 1, Liptovský Peter, 033 01, SK | 37377337 | 59,00 | |
| 27.11.2015 | 2315020570 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2016/01354 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 6,650,72 | |
| 26.11.2015 | 2315016985 | Zmluva o majetkovom vyrovnani PO | VP/2015/20244 | Podieľnícke družstvo DUNAJ, Vývojová 852, Bratislava, 851 10, SK | 00190667 | 700,00 | |
| 26.11.2015 | 2315017943 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/21830 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 32,83 | |
| 26.11.2015 | 2215013066 | služby technika BP a PO 11/2015 | ZML/395/2010 | 4500065446 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 26.11.2015 | 3015000527 | nájomné, 12/2015 | 4500082287 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 1,541,70 | |
| 26.11.2015 | 3015000528 | nájomné, 12/2015 | 4500082285 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 2,838,70 |