Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2016 | 3016000311 | popl. za odpad a drobný stavebný odpad na r. 2016 | 4500092018 | Obec Hrašovík, Hrašovík 36, Hrašovík, 044 42, SK | 691232 | 14,01 | |
| 25.05.2016 | 2316007425 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/10455 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 2,63 | |
| 25.05.2016 | 2316007426 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/10456 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,53 | |
| 25.05.2016 | 2316007671 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2016/10644 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 330,71 | |
| 25.05.2016 | 2316007758 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2016/10818 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 49,494,14 | |
| 25.05.2016 | 2116000648 | Zvýš bezp.dopravy | 4500087946 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 432,00 | |
| 25.05.2016 | 2216005422 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500089052 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,960,00 |
| 25.05.2016 | 2216005424 | OOPP | 4500090458 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 128,69 | |
| 25.05.2016 | 2216005426 | Náterové farby | ZM/2012/0237 | 4500091648 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,176,84 |
| 25.05.2016 | 2216005427 | Asfaltová emulzia | ET/2016/0184 | 4500091679 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,090,00 |