Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.05.2015 2215005138 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500069238 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 4,850,00
25.05.2015 2215005141 Oprava a údržba nákl. motor. vozidla 4500069238 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,685,75
25.05.2015 2215005143 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500069238 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,786,64
25.05.2015 2215005072 Odstávka tunel Branisko ZML/974/2010 4500072218;4500072221;4500072224;4500072225;4500072226;4500072227;4500072228 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 97,064,22
25.05.2015 2215005085 Oprava technického zariadenia tunela Branisko ZML/974/2010 4500069802 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 5,469,00
25.05.2015 2115000602 Zmluva o dielo R3 Tvrdošín - Nižná, k.ú. Tvrdošín, Nižná, Krásna Hôrka, MPV ZML/1226/2010 SVS - Inžiniering, s.r.o., Oravská 8557/22, Žilina, 010 01, SK 36426687 4,190,00
25.05.2015 2215006049 Výmena a prekládka vodiacich dosiek ZM/2014/0482 4500067101 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,416,20
25.05.2015 2215006053 Výmena a prekládka vodiacich dosiek ZM/2014/0482 4500067099 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,518,00
25.05.2015 2215006054 Výmena a prekládka vodiacich dosiek ZM/2014/0482 4500067130 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,709,50
25.05.2015 2215006056 Výmena a prekládka vodiacich dosiek ZM/2014/0482 4500067127 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,952,00