Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2016 | 2216004992 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 157,32 | |
| 13.05.2016 | 2216004996 | Postrekovač Aku | 4500091054 | AGI s.r.o., Cintorínska 8, Trenčín, 911 01, SK | 31410391 | 640,00 | |
| 13.05.2016 | 2216004997 | Pečiatka Trodar | 4500091210 | Dagmar Barčáková - DAGTIKO, Vážska 265/1, Trenčín, 911 05, SK | 17748119 | 102,06 | |
| 13.05.2016 | 2216004998 | M.-natier. farby | 4500090202 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 195,70 | |
| 13.05.2016 | 2216004999 | ND na vozidlá, spoj. materiál, prac. nástroje, OaÚ strojov a zariad. | 4500090478 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 950,95 | |
| 13.05.2016 | 2216005000 | Pranie prádla pre SSÚD Mengusovce | ET/2016/0132 | 4500089798 | UEZ s.r.o., Tolstého 6, Humenné, 066 01, SK | 36483745 | 89,91 |
| 13.05.2016 | 2216005001 | Oprava a údržba Xerox WC7132 | 4500090123 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, 080 01, SK | 36487104 | 125,20 | |
| 13.05.2016 | 2216005002 | Zátka na MS 50 | 4500090978 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 104,98 | |
| 13.05.2016 | 2216005003 | oprava vozidla BA982XN | ET/2016/0128 | 4500089797 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 22,90 |
| 13.05.2016 | 2216005004 | pneuservisné práce BL949EB | ET/2016/0128 | 4500089800 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 22,90 |