Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2015 | 2215013186 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500082409 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 15,973,70 |
| 30.11.2015 | 2215013187 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500082410 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,650,31 |
| 30.11.2015 | 2215013188 | utierky rolka | 4500082235 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 81,55 | |
| 30.11.2015 | 2215013189 | ochranné prac.oblečenie | ZM/2012/0263 | 4500076188 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 2,227,56 |
| 30.11.2015 | 2215013191 | ochranné pracovné odevy | ZM/2012/0263 | 4500080669 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 600,30 |
| 30.11.2015 | 2215013192 | ochranná pracovná bunda | ZM/2012/0263 | 4500077743 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 41,81 |
| 30.11.2015 | 2215013193 | elektroinštal.materiál | 4500082582 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 600,47 | |
| 30.11.2015 | 2215013195 | účtovné stanovisko na tému vyraďovania pozemkov | ZM/2012/0050 | 4500070667 | Deloitte Audit s.r.o., Einsteinova ul. 23, Bratislava, 851 01, SK | 31343414 | 2,000,00 |
| 30.11.2015 | 2215013196 | oprava vozidla BA197MC | 4500082592 | Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36311758 | 67,77 | |
| 30.11.2015 | 2215013197 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500082071 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 8,820,12 |