Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2015 | 2215013102 | Spojovací materiál | 4500082234 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 19,17 | |
| 27.11.2015 | 2215013103 | Olej | ZM/2015/0442 | 4500081651 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 380,40 |
| 27.11.2015 | 2215013104 | Mazivo | ZM/2015/0442 | 4500081080 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 458,97 |
| 27.11.2015 | 2215013105 | Oprava piestnice na radlici | 4500082182 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 248,00 | |
| 27.11.2015 | 2215013106 | Akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500081448 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 60,00 |
| 27.11.2015 | 2215013107 | Kontrola armatúr | ET/2015/0771 | 4500081406 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 250,00 |
| 27.11.2015 | 2215013108 | Elektromontážne práce | 4500081676 | Delta Technologie, s.r.o., Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00, CZ | 27544630 | 250,00 | |
| 27.11.2015 | 2215013109 | Farba Premal color | 4500082225 | Čiernik Juraj, Ing. - Tena, Považské Podhradie 400, Považská Bystrica, 017 04, SK | 30181101 | 70,07 | |
| 27.11.2015 | 2215013110 | Joystick | ET/2015/0800 | 4500081917 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,650,00 |
| 27.11.2015 | 2215013111 | Oprava a údržba stavieb | 4500068555 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 3,464,95 |